2018年
湛江市廣播電視大學(xué)
部門預(yù)算
目 錄
第一部分2018年湛江市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
（二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
第二部分2018年湛江市廣播電視大學(xué)部部門預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支總表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、2018年一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
五、2018年政府性基金預(yù)算支出表
六、2018年部門收支總表
七、2018年部門收入表
八、2018年部門支出表
第一部分2018年湛江市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
湛江市廣播電視大學(xué)是市屬成人高等學(xué)校，是國(guó)家開放大學(xué)的地市級(jí)分校，主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)及條例，執(zhí)行市委、市政府的決定并組織實(shí)施，按照國(guó)家開放大學(xué)和廣東開放大學(xué)的部署，組織實(shí)施開放大學(xué)（廣播電視大學(xué)）的開放教育和培訓(xùn)工作，在廣東開放大學(xué)的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌安排湛江市五縣四區(qū)的電大的教學(xué)。面向社會(huì)、面向經(jīng)濟(jì)，為當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用人才。
我校承擔(dān)本科學(xué)歷、?？茖W(xué)歷、中專學(xué)歷教育及非學(xué)歷教育培訓(xùn)，統(tǒng)籌指導(dǎo)湛江市社區(qū)教育與市民終身教育網(wǎng)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入我2018年部門決算編報(bào)范圍單位共一個(gè)，我校沒(méi)有下屬單位。我校是一所湛江市屬成人高等學(xué)校，經(jīng)市編辦批準(zhǔn)，下設(shè)有9個(gè)行政科室，包括辦公室、教務(wù)科、教學(xué)科、招生科、培訓(xùn)科、信息技術(shù)中心、總務(wù)科、中專部、赤坎校區(qū)。三個(gè)教研室:理工教研室、經(jīng)濟(jì)教研室、文法教研室。2001年4月湛江市財(cái)政局屬下的財(cái)政中專學(xué)校并入我校, 組建成新的湛江市廣播電視大學(xué)。
本校共有編制131人，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制121人，經(jīng)費(fèi)自理編制10人。實(shí)有財(cái)政補(bǔ)助在職教職工97人，退休62人社保退休合同工4人合計(jì)163人。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年本校收入預(yù)算3117.11萬(wàn)元，比上年增加811.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%，主要原因是18年項(xiàng)目資金收入納入年初預(yù)算。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年本校支出預(yù)算3117.11元，比上年增加811.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.21%，主要原因是18年項(xiàng)目資金支出納入年初預(yù)算。
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2018年本校"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排52萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.33%，主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)增加10萬(wàn)元。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2018年擬加強(qiáng)對(duì)外教育交流活動(dòng)，促進(jìn)教育教學(xué)管理水平提高
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降10.53%，主要原因是汽車減少一輛
3.公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降13.79%，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央"八項(xiàng)規(guī)定"，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2018年，本校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)安排情況
2018年本校政府采購(gòu)安排591.3萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算391.3萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年，本校推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款230萬(wàn)元，該項(xiàng)目擬對(duì)村級(jí)換屆后45歲以下的村（社區(qū)）干部進(jìn)行電腦操作技能培訓(xùn)，確保新當(dāng)選的年輕村（社區(qū)）"兩委"干部掌握電腦基本操作技術(shù)達(dá)90%以上，進(jìn)一步強(qiáng)化聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾能力。
政府性基金當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。
(五)專業(yè)名詞解釋
1.一般公開預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算：指國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
4.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
5. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7. 其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
8. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、 "事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
9. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. "三公"經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
